Borrador de Narrativa Sobre el Presupuesto de CBF Propuesto

PARA EL AÑO FISCAL 1 DE OCTUBRE DE 2022-30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Ingresos

Nuestro presupuesto propuesto para el próximo año fiscal refleja un aumento de casi $2 millones en lo que anticipa sean ingresos. Cada año, el presupuesto de la Compañerismo Bautista Cooperativo depende tanto de las contribuciones no restringidas de iglesias e individuos (ofrendas a Ministerios y Misiones de CBF), los obsequios a la Ofrenda para Misiones Globales y luego también de una variedad de fuentes de ofrendas no restringidas (incluidos donaciones al personal de campo para programas y proyectos, contribuciones para ayuda en casos de desastre, subvenciones de fundaciones y grandes donaciones personales). El gasto de cada año se basa en ingresos restringidos proyectados y en subvenciones multianuales recibidas en años anteriores para uso futuro. Notará que el presupuesto propuesto para el año fiscal 2023 anticipa gastar un poco más de $3 millones otorgados en años anteriores a nuestro Compañerismo en una serie de subvenciones y fondos multianuales que no pudieron gastarse por completo durante el punto álgido de la pandemia.

El mayor aumento en los ingresos para el próximo año fiscal se encuentra en los ingresos proyectados de donaciones y subvenciones dirigidas por donantes. En parte, este aumento refleja una tendencia de varios años en el cultivo mejorado de tales donaciones y los niveles de financiación de dichas entradas. Nuestro Compañerismo también tiene la oportunidad en el próximo año fiscal de solicitar varias subvenciones multianuales nuevas, y si más de una tiene éxito, se alcanzaría el aumento proyectado.

El presupuesto propuesto anticipa $585,983 en nuevas contribuciones a los Ministerios y Misiones de CBF. De esa cantidad, $335,983 son ingresos proyectados por nuevas alianzas con CBF Florida y CBF Tennessee, en las que sus aportes serán recibidos por CBF Global. El gasto para sus ministerios también se refleja en el aumento de los gastos proyectados en Estados y Regiones. Estas nuevas relaciones buscan una mayor eficiencia y un mayor nivel de inversión en el ministerio en los estados participantes. Los órganos de gobierno local en Tennessee y Florida siguen teniendo jurisdicción sobre los presupuestos y el personal de los ministerios de sus organizaciones estatales.

Para financiar completamente este presupuesto, necesitamos recaudar $250,000 en nuevas contribuciones de congregaciones e individuos a Ministerios y Misiones de CBF y $225,000 en nuevas contribuciones a la Ofrenda para Misiones Globales. Entonces, mientras que el presupuesto pronostica un aumento general en los ingresos de poco menos de $2 millones, solo $475,000 de esos ingresos no están sujetos a restricciones.

Gastos

Así como el presupuesto propuesto para el próximo año fiscal anticipa un aumento en los ingresos, también proyecta un aumento en los gastos. Antes de ofrecer explicaciones de los aumentos de gastos más significativos, es importante reconocer que nuestro presupuesto de gastos se ha reestructurado para reflejar la reorganización de CBF Global que se puso en marcha por el proceso llamado “Hacia una Fidelidad Audaz”. Esto se refleja de varias maneras:

• Por primera vez, todos los costos presupuestados asociados con las iniciativas de crecimiento lideradas por nuestro equipo de Alcance y Crecimiento (incluidos salarios y beneficios) se encuentran bajo "Iniciativas de Crecimiento". En años presupuestarios anteriores, esos salarios, beneficios y costos de apoyo todavía estaban alojados en "Apoyo a los Ministerios". Ese cambio en este presupuesto se refleja en la disminución del monto en la línea "Apoyo a los Ministerios."
• El presupuesto incluye varios nuevos puestos de personal que son esenciales para el sostenimiento continuo de las prioridades y prácticas que surgieron de “Hacia Una Fidelidad Audaz”. Además del puesto de Coordinador de Ministerios Congregacionales (que se anunció previamente y se está cubriendo con la autorización de la Junta Gobernante), el presupuesto también incluye fondos para la expansión de nuestro equipo de Alcance y Crecimiento (Outreach and Growth) a través de asociaciones con el Compañerismo Bautista del Noreste (que proporciona para una coordinadora a tiempo completo en el noreste que también será miembro del equipo de Alcance y Crecimiento de CBF Global), y un Coordinador Asociado de tiempo completo en CBF Heartland que vivirá y trabajará en la antigua Región Norte Central y también servirá en nuestro Equipo de Alcance y Crecimiento. Los fondos catalíticos para los dos nuevos puestos de nuestro personal provienen de ofrendas designadas.

Así como CBF Global ha tenido un Coordinador de Campo a tiempo completo en Ministerios Latinos y la Red Latina durante algunos años, este presupuesto proporciona la misma dotación de personal para la Red Pan-African Koinonia, ya que el proceso “Hacia Una Fidelidad Audaz” reveló un profundo deseo de mejorar la diversidad racial y étnicas de congregaciones e individuos para el fortalecimiento y equipamiento mutuo de todo nuestro Compañerismo. Finalmente, el presupuesto incluye un nuevo puesto de personal en nuestro equipo de Identidad y Comunicaciones para mejorar nuestras capacidades en contar las historias de nuestra misión.

• El proceso de “Hacia Una Fidelidad Audaz” también afirmó la centralidad de las Misiones Globales para nuestro Compañerismo y reveló un claro llamado a ampliar el ministerio de nuestro personal de campo y extender las formas en que ofrecemos apoyo a aquellos que hemos enviado a servir en todo el mundo. Este presupuesto cumple con ese llamado al restaurar un puesto de personal de tiempo completo para supervisar el cuidado y el bienestar de los miembros para nuestro personal de campo (este trabajo se había realizado con un contrato de medio tiempo durante los últimos cinco años después de muchos años de ser de tiempo completo) y al incorporar el primer ajuste salarial significativo para el personal de campo en más de una década. Este ajuste fue posible dentro de los parámetros de nuestro presupuesto debido a un número mayor de transiciones en este campo al previsto. El presupuesto, tal como se presentó, también incluye fondos para encargar varios nuevos puesto en el personal de campo.

Además, comenzando con el presupuesto de este año, los costos asociados con los ministerios de CBF para capellanes y consejeros pastorales se encuentran en la porción del presupuesto de Misiones Globales. Esto es para fomentar una colaboración aún más estrecha entre los ministerios de Consejería Pastoral de CBF y los ministerios de atención a los miembros para el personal de campo.

BMás allá de estos énfasis, el presupuesto incluye otros aumentos que son financiados por donaciones restringidas, que incluyen:

• Expansión de nuestra Iniciativa de Congregaciones que Prosperan (Thriving in Ministry), que fue posible gracias a una subvención de Lilly Endowment recibida en el otoño de 2020.
• Fondos para los presupuestos de CBF Florida y CBF Tennessee (estados y regiones) proporcionados por nuevos acuerdos de colaboración entre CBF Global y esos estados, incluso mientras exploramos una colaboración más estrecha con todas las organizaciones estatales y regionales de CBF El aumento de los fondos para Juntos en la Esperanza (Together for Hope) fue posible gracias al aumento de las contribuciones designadas recibidas por el personal y la Junta Directiva de Juntos en la Esperanza con el nuevo estatus de 501 c(3) que ha sido establecido.
• Fondos catalíticos para establecer un nuevo sitio web de CBF proporcionados por una generosa subvención de la Fundación Eula Mae y John Baugh. De manera similar, esa misma subvención proporcionó fondos para nueva tecnología en Transiciones Ministeriales, y fondos reflejados en nuestra área Administrativa para oportunidades sustanciales de desarrollo profesional para el personal de CBF ($97,000) y $350,000 en proyectos de colaboración que incluyen tanto una nueva asociación con la Fundación CBF que elimina las tarifas de las cuentas congregacionales y permite otras colaboraciones nuevas para servir a las congregaciones junto con organizaciones y socios estatales y regionales.
• El presupuesto también incluye un aumento salarial general del 1% para el personal de CBF y también fondos para un aumento anticipado en el costo del seguro de salud proporcionado al personal de CBF.